Con el fin de ejecutar los recursos provenientes de los convenios entre la Universidad y la Subsecretaría de Educación Superior, se dispone del procedimiento por el cual se gestionan las compras a través del catálogo Convenio Marco.
| Convenio marco |
| Etapa 1: gestión de la orden de compra |
Etapa 2: gestión de pago de factura |
- Enviar previamente la solicitud de revisión previa a la Jefa de la Unidad de Gestión de Proyecto y esperar a aceptación de esta por los analistas de la Subsecretaría de Educación Superior.
- Una vez cumplido el paso anterior, solicitar mediante correo electrónico dirigido a la Jefa de la Unidad de Gestión de Proyecto realizar el envío del certificado de disponibilidad presupuestaria, adjuntando los siguientes archivos:
- Descripción de la compra que se subirá a la plataforma de Mercado Público.
- Orden de compra creada
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- Solicitar a la jefa de la Unidad de Gestión de Proyectos Académicos,mediante correo electrónico, realizar el pago de la factura, adjuntando los siguientes documentos:
- Solicitar acta de inventario (solo para bienes inventariables).
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| Enviar la solicitud y documentos al correo paola.gonzalez@u.uchile.cl |
