Auditorías de la Contraloría General de la República

 

 

Nombre del informe  Número del informe (N°/año) Entidad que efectuó la auditoría Unidad auditada, si corresponde Materia Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa)  Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) Enlace al informe final de auditoría Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) Enlace al informe de aclaraciones, si corresponde
Informes publicados en 2022
INFORME FINAL 152-2022 FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE-ABRIL 2022 152-2022 CGR Facultad de Ciencias Agronómicas La fiscalización tiene por objeto efectuar una auditoría a las compras realizadas por la Dirección Económica y Administrativa de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, respecto de las adquisiciones a través de la modalidad de trato directo, con cargo al subtitulo 22, Bienes y servicios de consumo, 29, adquisición de activos no financieros y 31, iniciativas de inversión. Lo anterior, en el marco de la ley N° 19.886, y su reglamento, el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 01/01/2021-31/12/2021 2021 2022 Informe Final 152-2022 29/04/2022 Sin aclaraciones
INFORME FINAL 180-2022 FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE-ABRIL 2022 180-2022 CGR Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas La fiscalización tiene por objeto efectuar una auditoría a las compras realizadas por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, IDIEM, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile respecto de las adquisiciones a través de la modalidad de trato directo, con cargo al subtitulo 22, Bienes y servicios de consumo, 29, adquisición de activos no financieros y 31, iniciativas de inversión. Lo anterior, en el marco de la ley N° 19.886, y el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 01/01/2021-31/12/2021 2021 2022 Informe Final 180-2022 29/04/2022 Sin aclaraciones
INFORME FINAL 176-2022 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMCAS Y FARMACEUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 176-2022 CGR Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas La fiscalización tiene por objeto efectuar una auditoría a las compras realizadas por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, particularmente en la unidad de compras “Proyectos”, respecto de las adquisiciones a través de la modalidad de trato directo, con cargo al subtitulo 22, Bienes y servicios de consumo, 29, adquisición de activos no financieros y 31, iniciativas de inversión. Lo anterior, en el marco de la ley N° 19.886, y el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 01/01/2021-31/12/2021 2021 2022 Informe Final 176-2022 27/04/2022 Sin aclaraciones
INFORME FINAL 756-2021 AUDITORÍA A LOS PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN CUSTODIA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE-MARZO 2022 756-2021 CGR Hospital Clínico Efectuar una auditoría y examen de cuentas a los procedimientos de adquisición, recepción, custodia, distribución y disposición de elementos de protección personal –EPP- al personal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Dr. José Joaquín Aguirre, durante el período comprendido entre los meses de marzo y septiembre de 2020, verificando que las adquisiciones se hayan realizado de acuerdo a la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y a su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y comprobando que estas se ajusten a los fines para los cuales se requirieron, como asimismo a las disposiciones legales que regulan tales actividades, validando que estén debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registrados en la contabilidad de esta entidad. Además, la revisión tendrá por finalidad constatar que se establecieron medidas de monitoreo y control relacionadas con la recepción, custodia, entrega y disposición de los EPP, verificando que dichos elementos, así como su entrega, cumplan con la normativa legal vigente que las regula y que se mantenga stock para dar cumplimiento a las necesidades del personal que lo requería. 01/03/2020-30/09/2020 2020 2022 Informe Final 756-2022 09/03/2022 Sin aclaraciones
                     
Informes publicados en 2021
INFORME FINAL 914, de 2021, SOBRE AUDITORÍA AL ENDEUDAMIENTO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, HCUCH, EN ÉPOCA DE PANDEMIA. 914-2021 CGR Hopital Clínico La fiscalización tiene por finalidad revisar el proceso de endeudamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH), “Doctor, José Joaquín Aguirre”, verificando el cumplimiento de los requisitos de legalidad, resguardo del patrimonio público y probidad. 01/01/2020-31/12/2020 2020 2020 Informe Final 914-2021 27/12/2021 Sin aclaraciones
INFORME FINAL 533-21 UNIVERSIDAD DE CHILE - SOBRE AUDITORÍA Y EXAMEN DE CUENTAS AL CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VM-20 - UNIVERSIDAD DE CHILE" - DICIEMBRE 2021 533-2021 CGR Universidad de Chile Practicar una auditoría al contrato denominado “Edificio VM20”, de la Universidad de Chile, con la finalidad de verificar que los pagos efectuados entre el 30 de marzo de 2018 -fecha de inicio del mismo- y el 30 de abril de 2021, con cargo al mencionado contrato, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resulten aplicables y estén correctamente acreditados. Además, comprobar que los montos desembolsados en el marco del referido acuerdo, estén correctamente registrados por esa entidad y cuenten con la documentación de respaldo pertinente. Asimismo, se realizó un examen de cuentas relacionado con la materia en revisión, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, la resolución 30, de 2015, de este origen y lo señalado en el decreto ley N° 1.263, de 1975. 30/03/2018-30/04/2021 2018 2021 Informe Final 533-2021 03/12/2021 Informe de Seguimiento
                     
Informes publicados en 2020
Informe Final sobre auditoría y control administrativo y contable de bienes y equipos, y uso de vehículos 1042/2019 CGR Facultad de Odintología Auditoría a la contabilización y control administrativo de los activos fijos, que posee la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, así como al uso y circulación de los vehículos de esa dependencia universitaria. 01/01/2018 - 31/12/2018 2019 2020 Informe Final 1042/2019 11/06/2020 Informe de Seguimiento - Observaciones
                     
Informes publicados en 2019
Informe Final sobre Auditoría a los ingresos de operación por concepto de aranceles básicos y matrícula de alumnos de postgrados 590/2019 CGR Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y Facultad de Ciencias Sociales Auditoria y examen de cuentas a los ingresos recaudados por concepto de matrícula y de aranceles de postgrado por parte de la Universidad de Chile, en las Facultades señaladas, a fin de evaluar el cumplimiento del reglamento general de estudios conducentes a grados académicos de Magister y de Doctor de esa casa de estudios superiores, así como comprobar el efectivo pago de dichas partidas y el reconocimiento de deuda por parte de los alumnos no vigentes durante el citado periodo. 01/01/2018 - 31/12/2018 2019 2019 Informe Final 590/2019 14/11/2019 Informe de Seguimiento - Observaciones
Informe Final sobre Auditoría al control administrativo y contable de bienes, equipos y uso de vehículos, en la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza 245/2019 CGR Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza Auditoria a la contabilización y control administrativo de los activos fijos, que posee la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, así como al uso y circulación de los vehículos de esa dependencia universitaria. 01/01/2018 - 31/12/2018 2019 2019 Informe Final 245/2019 05/07/2019 Informe de Seguimiento
Informe Final sobre Auditoria al Control Administrativo y Contable de Bienes, Equipos y Uso de Vehículos en la Facultad de Artes 175/2019 CGR Facultad de Artes Auditoría a la contabilización y control administrativo de los activos fijos, que posee la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, así como al uso y circulación de los vehículos de esa dependencia universitaria. 01/01/2018 - 31/12/2018 2019 2019 Informe Final 175/2019 11/06/2019 Informe de Seguimiento
Informe Final sobre Auditoría al Control Administrativo y Contable de Bienes y Equipos que posee la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, así Como al Uso y Circulación de los Vehículos de esa dependencia universitaria. 459/2018 CGR Facultad de Arquitectura y Urbanismo Auditoría a la contabilización y control administrativo de los activos fijos, así como al uso y circulación de los vehículos. 01/01/2017 - 31/12/2017 2018 2019 Informe Final 459/2018 17/05/2019 Informe de Seguimiento
Informe Final sobre Auditoría al Proceso de Endeudamiento 260/2018 CGR Universidad de Chile Auditoría y examen de cuentas al endeudamiento de la Universidad de Chile. 01/01/2017 - 31/12/2017 2018 2019 Informe Final 260/2018 13/03/2019 Sin aclaraciones
Informe Final de Auditoria Relativa a los Convenios Marco Suscritos entre la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación 518/2018 CGR Universidad de Chile Auditoría a los fondos aportados por la Subsecretaría de Educación a la Universidad de Chile, con cargo a las asignaciones presupuestarias "Convenio Marco Universidades Estatales". 01/01/2015 - 31/12/2017 2018 2019 Informe Final 518/2018 04/03/2019 Informe de Seguimiento
Informe Final sobre Auditoría a los Convenios Asistenciales Docentes 761/2018 CGR Hospital Clínico Verificar el estado de los procesos de control interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la asignación de los campos clínicos de formación profesional y técnica. Asimismo, realizar un examen de cuentas sobre los ingresos establecidos en los convenios en ejecución durante el año 2017. 01/01/2015 - 30/06/2018 2018 2019 Informe Final 761/2018 26/02/2019 Reconsidera Informe Final 761/2018

Informe de Seguimiento

Reconsidera Informe Final 761/2018
Informe sobre Auditoria al Control Administrativo y Contables de Bienes y Equipos en el Instituto de la Comunicación e Imagen 461/2018 CGR Instituto de la Comunicación e Imagen Fiscalización a la contabilización y control administrativo de los activos fijos 01/01/2017 - 31/12/2017 2018 2019 Informe Final 461/2018 11/02/2019 Informe de Seguimiento
Informes publicados en 2018
Informe sobre Auditoría al Control Administrativo y Contable de Bienes y Equipos, y Uso de Vehículo en la Facultad de Filosofía y Humanidades 460/2018 CGR Facultad de Filosofía y Humanidades Fiscalización a la contabilización y control administrativo de activos fijos, así como al uso y circulación de vehículos 01/01/2017 - 31/12/2017 2018 2018 Informe Final 460/2018 04/12/2018 Informe de Seguimiento
Informe sobre Auditoría y Examen de Cuentas a la Ejecución del Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, sobre Transferencia de Fondos para Ejecutar y Desarrollar Actividades de Interés Nacional 475/2017 CGR Universidad de Chile Auditoría y Examen de Cuentas 01/01/2016 - 31/12/2016 2017 2017 Informe Final 475/2017 08/01/2018 Informe de Seguimiento 
Informes publicados en 2017
Informe sobre Auditoría al Programa Financiamiento Gratuito del Acceso a las Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Chile 613/2017 CGR Universidad de Chile Auditoria de Actuaciones y Operaciones 01/01/2016 - 31/12/2016 2017 2017 Informe Final 613/2017 14/11/2017 Informe de Seguimiento
Informe sobre Auditoría a los Convenios Celebrados con la Fundación Facultad de Economía y Negocios 196/2017 CGR Facultad de Economía y Negocios Auditoría de Convenios 01/01/2013 - 31/12/2016 2017 2017 Informe Final 196/2017 01/09/2017 Informe de Seguimiento
Informe sobre Auditoría al contrato "Construcción Campo Deportivo Campus Juan Gómez Mitras, Etapa II, Edificio Polideportivo", de la Universidad de Chile 309/2017 CGR Universidad de Chile Auditoría de Contrato 20/01/2016 - 05/04/2017 2017 2017 Informe Final 309/2017 14/08/2017 Reconsidera Informe Final 309/2017

Informe de Seguimiento
Informe Final sobre Auditoría y Examen de Cuentas a los gastos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 1154/2016 CGR Facultad de Medicina Auditoría y Examen de Cuentas a los gastos 01/01/2015 - 31/12/2015 2016 2017 Informe Final 1154/2016 02/06/2017 Informe de Seguimiento
Informe Final sobre Audltoría a las adquisiciones de medicamentos efectuadas por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Doctor José Joaquín Aguirre 1014/2016 CGR Hospital Clínico de la Universidad de Chile Auditoría de Adquisiciones 01/01/2015 - 31/12/2015 2016 2016 Informe Final 1014/2016 09/02/2017 Informe de Seguimiento
Informe Final sobre Auditoria a los ingresos del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructura de Materiales, IDIEM. 868/2016 CGR Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Auditoría de Ingresos 01/01/2015 - 31/12/2015 2016 2016 Informe Final 868/2016 27/01/2017 Informe de Seguimiento
Informes publicados en 2016
Informe Final auditoría de Gastos 318/2016 CGR Instituto de Asuntos Públicos Auditoría de gastos y cumplimiento Ley Nº 20.730 01/01/2015 - 31/12/2015 2016 2016 Informe Final 318/2016 29/09/2016 Informe de Seguimiento
Informe Final auditoría al Macroproceso de Tecnologías de la Información 366/2016 CGR Servicios Centrales Auditoría a procesos TI 01/01/2015 - 31/12/2015 2016 2016 Informe Final 366/2016 01/09/2016 Sin aclaraciones
Informe Final sobre auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia 669/2015 CGR Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Auditoría a gastos de transferencias 01/01/2008 - 31/12/2014 2015 2015 Informe Final 669/2015 20/06/2016 Sin aclaraciones
Informe Final sobre Inspección a las Obras de los Contratos "Proyecto Beauchef Poniente" 1120/2015 CGR Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Inspección de Obras Públicas N/A 10/08/2015 28/08/2015 Informe Obras 1120/2015 06/04/2016 Sin aclaraciones
Informe Final de Auditoría sobre Examen de Cuentas a los Servicios Técnicos y Profesionales y Pago de Honorarios 1009/2015 CGR Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Examen de Cuentas a los Servicios Técnicos y Profesionales y Pago de Honorarios 01/01/2014 - 31/12/2014 2015 2015 Informe Final 1009/2015 21/01/2016 Informe de Seguimiento
Informe Final de Auditoría de Servicios Técnicos y Profesionales y Pago de Honorarios a Personas Naturales 904/2015 CGR Facultad de Artes Auditoría de Servicios Técnicos y Profesionales y Pago de Honorarios a Personas Naturales 01/01/2014 - 31/12/2014 2015 2015 Informe Final 904/2015 14/01/2016 Informe de Seguimiento
Informes publicados en 2015
Informe Final de Auditoría de Servicios Técnicos y Profesionales 646/2015 CGR Facultad de Economía y Negocios Auditoría de Servicios Técnicos y Profesionales 01/01/2014 - 31/12/2014 2015 2015 Informe Final 646/2015 29/10//2015 Informe de Seguimiento
Informe Final sobre Auditoría a los Gastos Asociados a las Iniciativas de Inversión en Infraestructura 604/2015  CGR  Facultad de Ciencias Sociales  Gastos Asociados a las Iniciativas de Inversión en Infraestructura  01/01/2014 - 31/12/2014  2015  2015  Informe Final 604/2015 26/10/2015 Sin aclaraciones 
Informe Final sobre Auditoría Relativa a Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral 496/2015 CGR Servicios Centrales Auditoría Relativa a Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral Hasta 31/12/2014 2015 2015 Informe Final 496/2015 05/10//2015 Informe de Seguimiento
Informe Final sobre Examen de Cuentas a los Servicios Técnicos y Profesionales 555/2015  CGR  Facultad de Ciencias Sociales  Examen de Cuentas a los Servicios Técnicos y Profesionales  01/01/2014 - 31/12/2014  2015  2015  Informe Final 555/2015 28/09/2015  Sin aclaraciones 
Informe Final sobre Endeudamiento a Corto Plazo 521/2015  CGR  Hospital Clínico de la Universidad de Chile  Endeudamiento a Corto Plazo  Hasta 31/12/2014  2015 2015  Informe Final 521/2015 24/09/2015  Informe de Seguimiento
Informe de Investigación Especial sobre Transferencia Gratuita de Inmueble Fiscal 04/2015  CGR  Universidad de Chile Transferencia Gratuita de Inmueble Fiscal  1994  2015 2015  Informe Investigación Especial 04/2015  30/07/2015 Sin aclaraciones 


 

 

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